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Control interno y sistema de gestión de calidad. Guía para su implantación en empresas públicas y privadas 3ra. Ed.

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    El libro presenta en un ejemplo práctico, la metodología desarrollada de todos los estándares necesarios para que una empresa tenga un Modelo Estándar de Control Interno, teniendo en cuenta como referencia la norma internacional COSO (COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS), COMITÉ DE ORGANIZACIONES QUE PATROCINAN, tratando los puntos en común de componentes del sistema, evaluación de riesgos, las actividades de control, supervisión, normas generales del  control interno, misión y objetivos, asignación de autoridad y responsabilidad, etc, estableciéndose como referencia práctica de control interno en las empresas privadas y además en las entidades del sector público.

    En complemento, desarrolla en el ejemplo práctico los estándares exigidos para implantar un Sistema de Gestión de Calidad, sobre los condicionamientos de la norma ISO (Organización Internacional para la Estandarización), como modelo que regula una serie de normas para el cumplimiento de la gestión empresarial.

    La finalidad es enseñar competencias para que los gerentes públicos y privados, asesores metodológicos de control interno y calidad y los auditores de cualquier perfil, puedan formar parte de la implantación, desarrollo y evaluación de los componentes de un Sistema de  Control Interno y de  Gestión de Calidad en una empresa del sector público o privado.
     
     

    Atributos LU

    TítuloControl interno y sistema de gestión de calidad. Guía para su implantación en empresas públicas y privadas 3ra. Ed.
    AutorAlejandro Tadeo Isaza Serrano
    Sello EditorialEdiciones de la U
    Tabla de Contenido
    Prólogo

    1. Objetivos

    2. Justificación y estructura

    Capítulo 1. Componentes de un sistema de control interno

    1.1. Componentes de un Sistema de Control Interno y un Sistema de Gestión de Calidad
    1.1.1. Metodología
    1.2. Cómo funciona un sistema
    1.2.1. Niveles
    1.3. Clases de estándares
    1.3.1. Los estándares legales
    1.3.2. Los Estándares Procedimentales
    1.3.3. Los estándares de Gestión
    1.4. Propósito de los estándares
    1.5. Clasificación de áreas
    1.6. Proceso
    1.7. Aplicación Normas de Contabilidad e Información Financiera y de aseguramiento de información 

    Capítulo 2. MECI

    2.1. MECI – Modelo Estándar de Control Interno
    2.1.1. Estructura de control
    2.2. Implementación del Modelo Estándar de Control Interno
    2.2.1. Estándares que componen el Modelo Estándar de control interno
    2.3. Control Interno
    2.3.1. Objetivos del Sistema de Control Interno
    2.3.2. Características del Control Interno
    2.3.3. Elementos para el Sistema de Control Interno
    2.3.4. Definición de la unidad u oficina de coordinación del Control Interno
    2.3.5. Jefe de la unidad u oficina de coordinación del Control Interno
    2.4. Auditoria Interna 2.5. Auditoria Externa
    2.6. Revisoría Fiscal
    2.6.1. Dictamen limpio
    2.6.2. Dictamen con salvedades
    2.6.3. Dictamen negativo u opinión adversa
    2.6.4. Abstención de opinión
    2.7. Interventoría

    Capítulo 3. Sistema de Gestión de Calidad

    3.1. Consideraciones Sector Público
    3.2. Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública
    3.2.1. Principios de gestión de la calidad para la rama ejecutiva del poder público y otras entidades prestadoras de servicios
    3.2.2. Deberes de la entidad
    3.2.3. La entidad pública debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos de la de la NTCGP 1000 de 2004/2005/2009
    3.2.4. Justificación de los Estándares según la NTCGP 1000 de 2004/2005/2009. (Ver NTCGP 1000 de 2009)
    3.2.5. Orientación acerca de la aplicación de la ISO 9001:2015 en empresas privadas y públicas
    3.3. Correspondencia entre el sistema de control interno, el sistema de gestión de la calidad y el sistema de desarrollo administrativo 
    3.4. NTC-6001. Modelo de gestión para micro empresas y pequeñas empresas (mipes)
    3.5. Estándares necesarios para implantar un sistema de control interno y un sistema de gestión de calidad. 

    Capítulo 4. Implantación de un Sistema de Control Interno y un Sistema de Gestión de Calidad en una empresa pública o privada

    4.1. Pasos para su implementación 

    4.1.1. Para organizar la empresa
    Componente legal
    Direccionamiento estratégico
    Responsabilidad social empresarial -ISO 26000
    Ejemplo de código de políticas de buen gobierno para la administración de una entidad pública y/o privada
    Portafolio de bienes

    4.1.2. Estandarización de procesos en el montaje de un sistema de control interno y de gestión de calidad
    Elaboración de un plan de gestión estratégica
    Indicadores iniciales de proyección estratégica
    Análisis del entorno
    Plan estratégico de producción de cuadernos escolares
    Plan estratégico de venta de cuadernos escolares
    Plan estratégico de almacenamiento de cuadernos escolares
    Plan de acción de producción de zapatos de cuero. 
    Plan de acción de producción de zapatos de cuero ejecutado
    Evaluación de gestión
    Indicadores de gestión y desempeño
    Evaluación al plan de acción de producción de zapatos de cuero en términos de eficacia
    Elaboración del plan de acción de costos
    Costos fijos * factor empresa 
    Costos variables * factor capital: k
    Costo total de un par de zapatos de cuero
    Plan de acción de costos de producción de zapatos de cuero
    Evaluación de la gestión de manejo de costos del proceso de producción de zapatos de cueros, en términos de eficiencia.
    Informe de gestión fábrica de Zapatos Italianos S.A.S
    Tablero de mando
    Tableros con estándares para comparar el indicador de efectividad de la gestión
    Cómo hacer el presupuesto de costos de la compañía como componente de un sistema de control interno y un sistema de gestión de calidad
    Cómo hacer la proyección de ganancias de la compañía dentro de un sistema de control interno y un sistema de gestión de calidad
    Plan indicativo / operativo de producción de zapatos de cuero
    Organización del área de compras, bajo el principio de economía
    Procedimientos de control
    Evaluación económica de la gestión administrativa en el área de compras
    Manuales
    Componentes de un manual
    Manual técnico
    Componentes del manual técnico
    Manual de procesos
    Ficha técnica del proceso de producción de zapatos de cuero, para el manual de procesos del área de producción de zapatos
    Estudio de tiempo y movimientos
    Mapa de procesos de negocio
    Elaboración del manual de procedimientos
    Formatos de control de procesos
    Formatos para estandarizar
    Control de documentos

    4.1.3. Estandarización del área de recursos humanos en el montaje de un sistema de control interno y gestión de calidad
    Estructura orgánica
    Organigrama vertical
    Organigrama horizontal
    Organigrama staff
    Ficha técnica para un cargo
    Estándares para selección de personal
    Estándares para inducción de personal
    Estándares para capacitación de personal
    Promoción de personal por méritos
    Evaluación de desempeño
    Organización del área de control disciplinario

    4.1.4. Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

    4.1.5. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) guía técnica de implementación para mipymes y para grandes empresas

    4.1.6. Pasos para implementar el SG-SST

    4.1.7. Reglamento de higiene y seguridad industrial

    4.1.8. Programa de higiene y seguridad industrial

    4.1.9. Sistema de información para clasificación y almacenamiento de la información de la empresa

    4.1.10. Nivel II. Organización del área de auditoria 
    Direccionamiento estratégico del área de auditoria interna de calidad
    Misión del área de auditoria interna de calidad
    Visión del área de auditoria interna de calidad
    Principios corporativos del área de auditoria interna de calidad
    Plan estratégico o a largo plazo de auditoria
    Nivel Administrativo y Financiero
    Nivel Operativo
    Plan estratégico o a largo plazo de auditoria
    Plan de acción o a mediano plazo de auditoria
    Plan operativo/indicativo o a corto plazo de auditoria
    Ficha técnica del proceso de evaluación de auditoria interna que conforma el manual de procesos del área de auditoria 
    Elaboración de la ficha técnica de procedimiento del proceso de evaluación de la auditoria interna que conforma el manual de procesos del área de auditoria
    Manual de funciones área de auditoria
    Manual de evaluación de control interno y/o calidad
    Cuestionario de evaluación de control interno/calidad del proceso de producción de zapatos de cuero
    Manual de indicadores de gestión de control interno y/o calidad
    Comité Coordinador de control interno y/o calidad

    4.1.11. Guía para la formulación e implementación del programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad. 
    Cómo elaborarlo
    Diseño y formulación del programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad
    Priorización de procesos
    Definición de la calidad esperada
    Medición inicial del desempeño de los procesos
    Formato para priorizar procesos que estén para mejoramiento continuo
    Plan de acción y/o plan de mejoramiento para procesos seleccionados
    Ejecución y seguimiento
    Aprendizaje organizacional
    Ejemplo de plan de mejoramiento continuo

    4.1.12. Manejo del riesgo
    Manejo de riesgo según ISO 31.000 de 2009
    Evaluación de riesgos
    Tratamiento de los riesgos
    Comunicación y consulta
    Monitoreo
    Análisis crítico
    Auditoria
    Identificación de Riesgos
    Gestión de Riesgos en Entidades Públicas
    Riesgo descripción efectos
    Clasificación del riesgo
    Análisis del riesgo
    Calificación del Riesgo
    Evaluación del Riesgo
    Calificación del Riesgo
    Procedimiento para la valoración del riesgo
    Políticas de administración de riesgos
    Elaboración del Mapa de Riesgo por proceso y el institucional
    Descripción del Mapa de riesgos
    Formulación de las políticas
    Monitoreo

    Cibergrafía
     
    TipoLibro
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    Año de Edición2018
    Núm. Páginas354
    Peso (Físico)550
    Tamaño (Físico)17 x 24 cm
    Acabado (Físico)Tapa Rústica

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