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Control interno y sistema de gestión de calidad. Guía para su implementación en empresas públicas y privadas

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    Esta segunda edición del libro debe constituirse en una herramienta de trabajo para profesionales de perfil gerencial, asesores metodológicos de control interno y calidad y auditores de cualquier perfil que tengan que formar parte de la implantación, desarrollo y evaluación de los componentes de un Sistema de Control Interno y de Gestión de Calidad para manejo empresarial y/o certificación en una empresa del sector público o privado. Las empresas modernas deben se ágiles y productivas dentro de un esquema de estándares que faciliten la planeación, organización, ejecución y control de sus procesos; como tal, deben auto controlar y ejecutar cada una de sus actividades dentro de un marco legal, procedimental y de gestión que prevenga errores y no conformidades. 

    Atributos LU

    TítuloControl interno y sistema de gestión de calidad. Guía para su implementación en empresas públicas y privadas
    AutorAlejandro Tadeo Isaza Serrano
    ColecciónContabilidad
    Tabla de Contenido
    Prólogo 
    1. Objetivos 
    2. Justificación y estructura 

    Capítulo 1
    Componentes de un sistema de control interno 

    1.1. Componentes de un Sistema de Control Interno y un Sistema de Gestión de Calidad 
    1.1.1. Metodología 
    1.2. Cómo funciona un sistema 
    1.2.1. Niveles 
    1.3. Clases de estándares 
    1.3.1. Los estándares legales 
    1.3.2. Los Estándares Procedimentales 
    1.3.3. Los estándares de Gestión 
    1.4. Propósito de 105 estándares 
    1.5. Clasificación de áreas 
    1.6. Proceso 
    1.7. Aplicación Normas de Contabilidad e Información Financiera y de aseguramiento de información 

    Capítulo 2
    MECI 

    2.1. MECI- Modelo Estándar de Control Interno 
    2.1.1. Estructura de control 
    2.2. Implementación del Modelo Estándar de Control Interno 
    2.2.1. Estándares que componen el Modelo Estándar de control interno 
    2.3. Control Interno 
    2.3.1. Objetivos del Sistema de Control Interno 
    2.3.2. Características del Control Interno 
    2.3.3. Elementos para el Sistema de Control Interno
    2.3.4. Definición de la unidad u oficina de coordinación del Control Interno 
    2.3.5. Jefe de la unidad u oficina de coordinación del Control Interno 
    2.4. Auditoría Interna 
    2.5. Auditoría Externa 
    2.6. Revisoría Fiscal 
    2.6.1. Dictamen limpio 
    2.6.2. Dictamen con salvedades 
    2.6.3. Dictamen negativo u opinión adversa 
    2.6.4. Abstención de opinión 
    2.7.lnterventoría 

    Capítulo 3
    Sistema de Gestión de Calidad 

    3.1. Consideraciones Sector Público 
    3.2. Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública 
    3.2.1. Principios de gestión de la calidad para la rama ejecutiva del poder público y otras entidades prestadoras de servicios 
    3.2.2. Deberes de la entidad 
    3.2.3. La entidad debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos de la de la NTCGP 1000 de 2004/2005/2009 
    3.2.4. Justificación de los Estándares según la NTCGP 1000 de 2004/2005/2009. (Ver NTCGP 1000 de 2009) 
    3.2.5. Orientación acerca de la aplicación de la ISO 9001: 2008 en empresas privadas 
    3.3. Estándares comunes entre varios sistemas 
    3.3.1. Correspondencia entre el sistema de control interno, el sistema de gestión de la calidad y el sistema de desarrollo administrativo. 
    3.4. NTC-6001. Modelo de gestión para micro empresas y pequeñas empresas (mipes) 
    3.5. Estándares necesarios para implantar un sistema de control interno y un sistema de gestión de calidad 

    Capítulo 4
    Implantación de un Sistema de Control Interno y un Sistema de Gestión de Calidad en una empresa pública o privada 

    4.1. Pasos para su implementación 
    4.1.1. Para organizar la empresa 
    Componente legal 
    Direccionamiento estratégico
    Ejemplo de código de políticas de buen gobierno para la administración de una entidad pública y/o privada
    Portafolio de bienes 
    4.1.2. Estandarización de procesos en el montaje de un sistema de control interno y de gestión de calidad 
    Elaboración de un plan de gestión estratégica 
    Indicadores iniciales de proyección estratégica 
    Análisis del entorno 
    Plan estratégico de producción de cuadernos escolares 
    Plan estratégico de venta de cuadernos escolares 
    Plan estratégico de almacenamiento de cuadernos escolares 
    Plan de acción de producción de zapatos de cuero 
    Plan de acción de producción de zapatos de cuero ejecutado 
    Evaluación de gestión 
    Indicadores de gestión y desempeño
    Evaluación al plan de acción de producción de zapatos de cuero en términos de eficacia 
    Elaboración del plan de acción de costos 
    Costos fijos * factor empresa 
    Costos variables * factor capital: k 
    Costo tata I de un par de zapatos de cuero 
    Plan de acción de costos de producción de zapatos de cuero
    Evaluación de la gestión de manejo de costos del proceso de producción de zapatos de cueros, en términos de eficiencia
    Informe de gestión fábrica de Zapatos Italianos S.A.5 
    Tablero de mando 
    Tableros con estándares para comparar el indicador de efectividad de la gestión 
    ¿Cómo hacer el presupuesto de costos de la compañía como componente de un sistema de control interno y un sistema de gestión de calidad? 
    Cómo hacer el presupuesto de ventas de la compañía como componente de un sistema de control interno y un sistema de gestión de calidad 
    Cómo hacer la proyección de ganancias de la compañía dentro de un sistema de control interno y un sistema de gestión de calidad 
    Plan indicativo / operativo de producción de zapatos de cuero 
    Organización del área de compras, bajo el principio de economía 
    Procedimientos de control 
    Evaluación económica de la gestión administrativa en el área de compras 
    Manuales 
    Componentes de un manual 
    Manual de procesos 
    Estudio de tiempo y movimientos 
    Formatos de control de procesos 
    Formatos para estandarizar 
    Control de documentos 
    Control de los registros

    4.1.3. Estandarización del área de recursos humanos en el montaje de un sistema de control interno y gestión de calidad 
    Estructura orgánica 
    Organigrama vertical 
    Organigrama horizontal 
    Organigrama staff 
    Ficha técnica para un cargo 
    Estándares para selección de personal 
    Estándares para inducción de personal 
    Estándares para capacitación de personal
    Promoción de personal por méritos 
    Evaluación de desempeño 
    Organización del área de control disciplinario 
    Reglamento Interno de trabajo de la empresa 
    Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
    Reglamento de Salud Ocupacional
    Política de Salud ocupacional seguridad y medio ambiente 
    Objetivos del programa de salud ocupacional 
    Subprograma de Medicina del Trabajo 
    Subprograma de Higiene industrial 
    Subprograma de Seguridad Industrial 
    Clasificación de Riesgos 
    Comité Paritario de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo. Resolución No. 2013 de junio 6 de 1986 

    4.1.4. Sistema de información para clasificación y almacenamiento de la información de la empresa 
    4.1.5. Nivel II. Organización del área de auditoría 
    Direccionamiento estratégico del área de auditoría interna de calidad 
    Misión del área de auditoría interna de calidad 
    Visión del área de auditoría interna de calidad 
    Principios corporativos del área de auditoría interna de calidad 
    Plan estratégico o a largo plazo de auditoría 
    Nivel Administrativo y Financiero 
    Nivel Operativo 
    Plan estratégico o a largo plazo de auditoría
    Plan de acción o a mediano plazo de auditoría 
    Plan operativo/indicativo o a corto plazo de auditoría 
    Ficha técnica del proceso de evaluación de auditoría interna que conforma el manual de procesos del área de auditoría 
    Elaboración de la ficha técnica de procedimientos del proceso de evaluación de la auditoría interna que conforma el manual de procesos del área de auditoría 
    Manual de funciones área de auditoría 
    Manual de evaluación de control interno y/o calidad 
    Manual de indicadores de gestión de control interno y/o calidad 
    Comité Coordinador de control interno y/o calidad
     
    4.1.6. Guía para la formulación e implementación del programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad 
    Cómo elaborarlo 
    Diseño y formulación del programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad 
    Priorización de procesos 
    Definición de la calidad esperada 
    Medición inicial del desempeño de los procesos 
    Formato para priorizar procesos que estén para mejoramiento continuo 
    Plan de acción y/o plan de mejoramiento para procesos seleccionados
    Ejecución y seguimiento 
    Aprendizaje organizacional 
    Ejemplo de plan de mejoramiento continuo 

    4.1.7. Manejo del riesgo 
    Identificación de riesgos 
    Riesgo descripción efectos 
    Clasificación del riesgo 
    Análisis del riesgo 
    Calificación del Riesgo 
    Evaluación del Riesgo 
    Calificación del Riesgo 
    Procedimiento para la valoración del riesgo 
    Políticas de administración de riesgos 
    Elaboración del Mapa de Riesgos por proceso y el institucional 
    Descripción del Mapa de riesgos 
    Formulación de las políticas 
    Monitoreo

    Cibergrafía 
    TipoLibro
    ISXN9789587622553
    Año de Edición2014
    Núm. Páginas290
    Peso (Físico)450
    Tamaño (Físico)17 x 24 cm
    Acabado (Físico)Rústica

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